2020年提質增效專項行動工作方案
根據(jù)**提質增效專項行動相關要求，為積極應對，迎難而上，擔當作為，堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)和效益實現(xiàn)保衛(wèi)戰(zhàn)，結合分公司年度安排部署與管理實際，制定本方案。
一、指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會以及中央經濟工作會議精神，堅決落實集團公司、**公司提質增效專項行動工作安排，圍繞公司黨建……總體部署，以經濟效益為中心，深刻認識和積極應對低油價嚴峻挑戰(zhàn)，堅持底線思維，增強大局意識，秉持“一切成本皆可降”理念，進一步牢固樹立過緊日子、過苦日子和量入為出的思想，從“開源”、“節(jié)流”和“保障”三個層面入手，細化分解目標任務，層層傳遞壓力責任，深入開展各項工作，進一步自加壓力、深挖潛力，努力實現(xiàn)產業(yè)鏈價值和公司綜合效益最大化，確保2020年提質增效專項行動落到實處、見得實效，堅決打好打贏成品油**扭虧攻堅戰(zhàn)。
二、組織機構
（一）領導小組
組 長：
副組長：
成 員：
領導小組下設辦公室，組成如下：
主 任：
成 員：
（二）工作職責
1.領導小組負責對實施方案進行指導和審核，對此項工作進行全程指導、部署和監(jiān)督管理。
2.領導小組辦公室負責提質增效工作方案的制定、并負責全面組織實施，建立全覆蓋、全過程、全方位、全參與的工作格局；按季度對提質增效工作開展情況進行“回頭看”，重點對采取的措施、取得的成效、存在的不足及下步改進安排進行簡要總結，形成專題報告報公司企管法規(guī)部。
3.各部門負責人為本項工作的第一責任人，各部門要組織本部門全體人員，積極參與，制定和分解具體任務目標和落實措施。
三、主要措施
根據(jù)**提質增效的總體目標，將指標按歸口管理的原則，將責任中心劃分到最小單位，進行分解落實。
（一）業(yè)務運行
1.科學運作庫存。嚴格按照年度運行與物流優(yōu)化方案安排做好二季度控產控交工作，努力實現(xiàn)二季度柴油收儲，加大下半年生產及發(fā)運工作，加強國內油價的預判，抓住油價波動機遇，靈活組織兩個油庫及主動配送庫庫存漲降，力爭全年庫存運作實現(xiàn)創(chuàng)效*萬元。
2.擴大淡儲旺銷規(guī)模。按照公司2020年度“夏儲冬用”工作安排，做好二、三季度-35#柴油下載工作，參照往年成熟經驗，結合今年西固油庫柴油大排量下載優(yōu)勢，做好西固油庫、永登油庫低凝柴油下載及收儲工作，做好四季度以及來年一季度發(fā)運工作，力爭全年-35#柴油零降品，與新疆分公司配合全年管輸完成夏儲冬用-35#柴油*萬噸，與蘭州石化商談-20#夏儲冬用計劃，實現(xiàn)創(chuàng)效*萬元。
（二）市場稅價研究創(chuàng)效
3.加強專項營銷。深入貫徹2019年公司專項營銷懇談會精神，全面推行專項營銷客戶經理制，逐步延伸到業(yè)務科長，具體到崗、落實到人，加強考核結果應用，在穩(wěn)固現(xiàn)有份額基礎上，尋求新的增量空間，提升整體市場份額；用優(yōu)質的服務進一步鞏固擴大客戶范圍，并綜合考慮各煉廠產能、運力、運費、需求等因素，分區(qū)域開展專項營銷，穩(wěn)定專項用量。
4.銜接額外量交貨。根據(jù)價格波動和需求變化，在邊際毛利為正的情況下，銜接煉廠多交額外量，力爭全年額外量兌現(xiàn)率*%，實現(xiàn)額外量交貨創(chuàng)效*萬元。
5.爭取財稅優(yōu)惠政策落地。積極爭取增值稅增量留抵退稅政策，同時加大與地方政府溝通協(xié)調力度，爭取稅費減免及財政返還落地，力爭全年取得增值稅增量留抵退稅*萬元。
6.爭取運輸費用優(yōu)惠與減免。加大與鐵路局溝通，持續(xù)保價費優(yōu)惠與返還，實現(xiàn)保價費減免，降低路車延時費等雜費支出；持續(xù)協(xié)調鐵路公司與貨運中心，爭取擴大銀行承兌匯票使用額度與使用范圍，有效降低分公司資金使用成本，力爭全年優(yōu)惠創(chuàng)效*萬元。
（三）運輸成本控制
7.持續(xù)優(yōu)化跨區(qū)配送工作。按照公司統(tǒng)一部署，繼續(xù)擴大跨區(qū)配送范圍，開展甘肅成縣—陜西略陽的跨區(qū)配送試運行工作，持續(xù)開展甘肅臨洮-四川阿壩跨區(qū)配送，積極與甘肅、陜西、四川**對接，充分了解庫容、**、運距等基礎信息，明確跨區(qū)配送職責，規(guī)范信息溝通機制與簽認單傳遞流程，推進跨區(qū)配送工作，實現(xiàn)跨區(qū)配送創(chuàng)效*萬元。
8.抓配送業(yè)務優(yōu)化。更新站庫關聯(lián)大表，按照一二次整體最優(yōu)原則，統(tǒng)籌考慮中轉損耗和油庫運行成本，減少公路入庫，持續(xù)提高公路一次入站比例，力爭全年同比提高公路運量*%。
9.狠抓自備車運行優(yōu)化。優(yōu)化配置自備車，加大自備車使用和運行監(jiān)控，年度周轉率不低于*次/月；提前籌劃自備車檢修計劃及檢修站點，根據(jù)站段檢修能力合理安排發(fā)運流向，月度平均檢修完成率不低于*%。
10.全面細化單車裝載率管理。利用大數(shù)據(jù)分析車型裝運量與密度的變化規(guī)律，在鐵路部門安全要求范圍內提高單車裝載率，實現(xiàn)單車裝載率達到*%的目標。
（四）商流費管控
11.加強費用整體管控。以油庫定額為參照，針對各項費用制定明細計劃，登列臺賬，對照項目計劃下達預算指標，按照“有計劃有預算，無計劃無預算”的原則，堅決杜絕各部門無計劃、超計劃使用預算，保證預算的全過程監(jiān)控。切實發(fā)揮預算的激勵和約束作用，嚴把商流費控制關口，確保分公司整體商流費控制在*萬元以內。
12.強化財務費用壓控。深化產融結合，推廣商業(yè)匯票結算運費，深入開展票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務，改善現(xiàn)金流，提高資金使用效率效益，全年財務費用控制在*萬元以內。
13.嚴控維修費用。一是控制專項維修費用。大力提倡在原有基礎上修復、維護的方案，杜絕“錦上添花”類項目。加強選商談判競爭目標，在競爭中合理降低工程成本造價。二是降低專項維修財務成本，將承兌匯票支付額度由不低于報價*%提高至不低于*%。三是控制油庫維修費用。利用好ERP設備管理系統(tǒng)，嚴格審核維修工單、采購訂單編制和費用支出；充分利用生產物資與現(xiàn)場設備支持系統(tǒng)，統(tǒng)籌各油庫庫存，分析設備維修歷史數(shù)據(jù)，在非必需情況下嚴格控制備品備件采購數(shù)量，減少庫存占用額度。嚴格控制備品備件采購數(shù)量，減少庫存占用額度。加強內部維修人員培訓，盡量降低外委維修占比，提高內部維修數(shù)量。四是加強油庫外部維保業(yè)務談判，因西固油庫已完成自控系統(tǒng)升級改造項目，可降低自動化維護成本，自動化運費費用同比降低*萬元。五是控制專項維修費用，油庫舊油氣回收裝置修舊利廢，通過技術改造來提升油氣回收能力，進一步降低能耗；六是增加設備使用壽命和周期，減少設備更換頻率，降低設備設施更換費用。
14.壓減清罐及檢定費。嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)標準規(guī)范和公司檢維修管理制度，科學確定儲罐狀態(tài)，結合儲罐附件維修、容積檢定等內容，優(yōu)化儲罐防腐工作，精準實施清罐項目，減少清罐數(shù)量。
15.狠抓人工成本控制。一是深入做好人事勞動分配制度改革落實工作，加快用工模式轉換，做好富余人員分流工作。二是落實薪酬分配改革實施方案，開展基本工資制度改革研究，進一步完善薪酬結構體系。三是加強工資總額與人工成本管控，對工資總額、人工成本進行精準測算、統(tǒng)籌安排，確保工資總額和人工成本使用進度均衡，總額受控。
16.嚴控公務用車運行費用。一是加強公務用車使用監(jiān)管，嚴格執(zhí)行公務用車派車單制度，用好GPS監(jiān)控等監(jiān)控手段，杜絕公車私用等現(xiàn)象發(fā)生；二是加強日常維護檢查，將車輛日常保養(yǎng)和維修情況與駕駛員考核直接掛鉤，嚴格落實車輛“三檢”及月度安全檢查，降低硬件設備損耗，同時嚴格執(zhí)行車輛修理事前審批、事后驗收和維修質量保證等環(huán)節(jié)控制。三是公務用車費用定人、定點、一張卡加油管理。全年車輛維修費同比降低*萬元，降幅*%。
17.壓減廣告宣傳費。嚴格控制專題片制作數(shù)量，充分采用手機錄音方式，壓縮每期視頻新聞制作時間，加強分公司內部微信公眾號、抖音短視頻等新媒體方式的宣傳力度，降低宣傳費用，全年廣告宣傳費同比降低*萬元，降幅*%。
18.嚴控五項費用。大力推行電子化、信息化辦公，充分發(fā)揮即時通信、VPN、郵件等系統(tǒng)作用，全面支持遠程辦公，積極應對疫情影響，提高辦公效率，對必須打印的資料實行雙面打印，減少紙張、硒鼓等辦公耗材的消耗，辦公費同比降低*萬元，降幅*%。
嚴格執(zhí)行公司黨委關于貫徹落實中央八項規(guī)定精神實施細則要求，嚴格費用審批，杜絕不必要的接待費用開支。根據(jù)工作需要安排出差，嚴格按規(guī)定選擇出行方式、住宿標準，降低差旅費支出，全年差旅費同比降低*萬元，降幅*%。
19.嚴控其他非生產性費用。不斷在全員上下宣貫“能不花的錢堅決不花、能少花的錢必須少花”理念，大力營造勤儉節(jié)約氛圍，鼓勵員工從節(jié)約一張紙、一度電、一滴油、一件配件、一分錢開始，在自己當好節(jié)約表率的同時，鼓勵全員進行監(jiān)督，對工作區(qū)域內的鋪張浪費行為進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)浪費行為及時阻止，全力壓減和控制各類非生產性費用，一是勞動用品省著用，同比使用減少*%; 二是物料消耗及低值易耗品同比降低*%。三是秉承“好讀書，讀好書，讀精品書”的理念，倡導員工開展線下閱讀與線上閱讀相結合的閱讀模式，全年圖書資料費同比降低*萬元，降幅*%。四是加強綠化用水管理，杜絕長流水無人看護現(xiàn)象，加大考核及處罰力度，降低用水費用，辦公樓辦公室綠化美化從買花改為員工自己動手移植養(yǎng)花，全年綠化費同比降低*萬元，降幅*%。
（五）損耗控制。
20.嚴控管輸損耗。積極與長輸管道開展月度對賬、年度庫存及損耗簽認，對管道真實損溢據(jù)實進行核銷。全面參與管道流量計檢定，監(jiān)護流量計日常運行實際工況，確保與檢定工況一致。對管輸發(fā)生的計量糾紛積極妥善處理，根據(jù)交接協(xié)議約定，對流量計超差量進行多退少補，確保管輸損耗控制在*%以內。
21.狠抓倉儲環(huán)節(jié)損耗管理。一是嚴把油品入庫。鐵路按GB11085《散裝液態(tài)石油產品損耗》進行損耗控制；管輸、公路入庫損耗控制按協(xié)議商定，超過標準認真查找原因，杜絕油品跑串。二是嚴把油品儲存。動轉罐動轉前后進行計量，非動轉罐三日一計量。推行液位儀計量，加強液位儀校準和維護，每月至少對液位儀和人工計量比對一次，對超差儀表及時進行校準，通過日常監(jiān)控減少跑冒滴漏。三是嚴把油品出庫。每季度對油庫流量計進行核查比對，對于客戶有異議的流量計及時核查，超差的提請檢定機構重新檢定，確保油庫公路付油密度和溫度測量真實準確。四是強化油庫損溢油管理。每季度對根據(jù)交叉盤庫情況，對各儲罐庫存油品進行全覆蓋督查，加強對損溢情況分環(huán)節(jié)梳理分析，做到油庫油品損溢全面監(jiān)管。
22.狠抓節(jié)能節(jié)水。一是扎實開展節(jié)能宣傳周、低碳日等活動，倡導低碳、節(jié)能生產生活，通過多種有效形式向廣大員工宣傳節(jié)能知識，大力營造節(jié)能節(jié)水節(jié)電氛圍，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習慣。二是經常性開展油庫及辦公區(qū)域設備設施開關、閥門、管路和能耗檢查，及時對水龍頭、電器開關、管路閥門等關節(jié)部位進行維保，杜絕帶病運行，有效降低水電等消耗。三是優(yōu)化鍋爐、空調等采暖降溫設備運行時間，充分循環(huán)利用生活污水、消防用水和雨雪水等水資源。在西固油庫安裝無線多功能水電表，推進油庫水、電等數(shù)據(jù)的自動監(jiān)控，構建能耗管理系統(tǒng)，提高油庫能耗管理水平。配合公司實現(xiàn)全年節(jié)能*噸標煤、節(jié)水*立方米，水電暖費同比降低*萬元。
（六）投資成本壓控
23.強化投資前期管理。一是落實**下達的各項投資、隱患整改、維修計劃，積極溝通，保障技改項目、安全環(huán)保隱患治理項目落實。二是提升項目前期工作深度和質量。做好項目可行性研究、初步設計等前期工作，細化項目設計，加強經濟效益評價，做好分公司項目前期研究論證工作。三是加強項目變更和結算審核。嚴格執(zhí)行標準規(guī)范，嚴格審查投資、隱患治理、維修項目方案，明確工程量。結算該類項目時，根據(jù)中油和地方定額以及相關造價管理辦法進行嚴格審核，合理控制投資成本。
24.強化建設項目過程管理。一是嚴格執(zhí)行承包商作業(yè)前安全準入評估，承包商施工過程監(jiān)督和竣工后承包商安全績效評估規(guī)定。嚴格按程序審查審批開工報告、合同簽訂、工程現(xiàn)場簽證、工程現(xiàn)場變更、竣工驗收等關鍵手續(xù)，杜絕先干后批、漏辦手續(xù)、補辦手續(xù)等情況。二是在工程實施過程中，通過上報工程周報、視頻監(jiān)控等手段實時監(jiān)管項目進度，對于重點項目、關鍵環(huán)節(jié)、質量風險，加強現(xiàn)場檢查力度，嚴格按照批復內容進行施工，做好投資、質量、進度、安全控制。三是不定期組織開展工程現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)亮點，梳理問題，督促整改，確保工程項目順利實施。
25.強化采購管理。一是強化制度執(zhí)行，規(guī)范非招標采購。依據(jù)新修訂的《物資采購管理程序文件》《服務采購管理程序文件》，全面規(guī)范非招標采購方式，按照貨比三家的原則，充分體現(xiàn)競爭，提高產品質量，降低整體價格。二是優(yōu)化招標采購，提高采購質量。明確與招標代理機構的權利和義務，招標項目在實施前，對潛在投標人的數(shù)量、價格、技術指標等信息進行充分的市場調研，合理設置投標人資質條件，切實提高招標質量，降低采購成本。三是優(yōu)化簡化采購流程。按照公司要求，強化采購方案審批制度，將選型、供應商預審等工作內容納入采購方案進行上報審批，減少審批環(huán)節(jié)。四是深化電子采購2.0系統(tǒng)應用。實現(xiàn)辦公用品、低值易耗等非生產性物資電商統(tǒng)一采購，降低采購成本，全年實現(xiàn)采購資金節(jié)約率*%。
26.強化環(huán)保監(jiān)管。一是組織開展環(huán)保隱患排查，全面排查油庫的環(huán)保設施、運行管理、生活污水等狀況，重點對油庫地下水監(jiān)測、油氣回收裝置改造、三級防控設施完善、雨污水排放系統(tǒng)等方面問題進行整治。加強油庫環(huán)保設備設施管理、運行和維護，生產設備檢修時同步檢修環(huán)保設備設施，保證環(huán)保設備設施運行正常和完好。二是強化廢水排放檢查檢測，確保達標排放。三是強化“三廢”管理監(jiān)督，確保危險廢棄物依法合規(guī)處置；關注生活垃圾處理，確保處置符合法規(guī)要求。
27.加強隱患排查治理。一是持續(xù)完善公司安全風險管控和隱患排查治理制度、規(guī)范、標準，加強信息化技術應用，保障分公司隱患自查、自改的閉環(huán)管理機制有效運轉。二是狠抓隱患源頭治理。把隱患消滅在設計圖紙上、消滅在施工中、消滅在投產前，確保安全環(huán)保隱患從根源上得到有效治理。三是加強隱患治理方案審核、方案實施、過程監(jiān)督、項目驗收和治理效果評價關，確保隱患治理有效到位。四是加強安?；鸷桶踩a費管理，嚴格執(zhí)行相關制度；隱患整改方面嚴格按照輕重緩急安排整改費用，前期充分論證隱患項目，嚴格審批費用支出，選商多采用招投標形式，項目實施過程中嚴控簽證等措施降低工程造價。
（七）基礎管理
28.持續(xù)加強黨的建設。貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會以及中央經濟工作會議精神，認真學思踐悟習近平新時代中國特色社會主義思想，加強黨風廉政建設，全面推進從嚴治黨，不斷提高全員政治修養(yǎng)、黨性修養(yǎng)和人格修養(yǎng)，發(fā)揮黨對各項工作的引領作用。加強全員形勢、目標、任務、責任教育，進一步強化全體干部員工對當前生產經營嚴峻形勢特別是新冠病毒疫情不利影響的深刻認識，大力弘揚石油精神、西銷精神，積極倡導艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，強化宣傳引導和氛圍營造，為提質增效專項行動的扎實推進提供強大的思想政治保障。
29.深化體系建設運行。一是扎實開展“體系深化年”系列活動，采取多種有效形式，加強體系文件學習培訓，制定培訓學習計劃，提高程序文件培訓效果。二是加強依法合規(guī)教育、合同審查把關和三商準入審查，不斷提升分公司依法合規(guī)保障水平。三是完善體系審核標準，根據(jù)公司安排部署，做好體系交叉審核，持續(xù)提升體系審核質量。
30.強化安全環(huán)保監(jiān)管。一是狠抓風險源頭防控，系統(tǒng)完善油庫風險清單，事前研判風險，預先防范風險，嚴防高風險作業(yè)漏洞。建立《安全生產責任清單》配套考核標準并嚴格實施，靠實各級安全生產責任。二是組織開展風險隱患集中排查治理，突出重點項目實施，嚴肅落實治理全過程效果評估，步步確認，確保隱患一次性徹底治理，保證治理效果。
31.強化油品質量管理。一是加大內部監(jiān)督抽查力度，確保入庫、儲存和出庫各環(huán)節(jié)管理到位，做好日常和疫情特殊時期的質量管理，嚴把油品質量關。二是根據(jù)物流2.0項目建設安排，配合做好質量計量管理相關信息應用模塊的建設，最終實現(xiàn)與LIMS系統(tǒng)、油庫管理系統(tǒng)和安全生產監(jiān)控平臺等數(shù)據(jù)共享。
四、保障措施
（一）細化責任，逐級分解，狠抓落實。各部門要按照本方案分工，把各項工作細化、量化、具體化，利用綜合計劃等方法，落實責任人，嚴格執(zhí)行跟進，確保本方案落到實處、見到成效。各部門要結合自身實際，抓住關鍵，明確重點，嚴格落實既定目標責任，細化控制措施，明確責任部門和完成時限，嚴格跟進考核，確保各項目標任務如期順利完成。分公司將對各部門提質增效工作開展情況進行跟蹤考核，月度兌現(xiàn)。
（二）嚴格督辦，定期通報。分公司將定期檢查各項目進展情況，實時對相關措施的有效性（部門配合情況）進行分析（相關部門提供分析材料），按季度形成分析材料，在分公司經營活動分析中進行通報。每季度結束后3日內，各部門要對當季提質增效專項行動開展情況進行認真總結，從采取措施、取得成效等方面形成書面總結材料（不超過1000字），以書面形式報綜合辦公室王婕，由綜合辦公室匯總整理后報企管法規(guī)部。共同促進提質增效專項行動的扎實有效推進。
版權聲明
作者原創(chuàng)，不允許二次傳播，一經發(fā)現(xiàn)收回會員權益，追究法律責任。
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