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2023醫(yī)院經濟運行分析報告材料（2篇）
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報告1
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20-年上半年我院積極貫徹新醫(yī)改關于控制醫(yī)療費用不合理增長的各項政策，通過有效降低醫(yī)療收入藥占比、耗占比，積極提高醫(yī)療服務類收入、檢查收入比例，依靠病人數量的增長實現了醫(yī)療收入的適度增長。
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在醫(yī)療收入增幅變窄、積極優(yōu)化收支結構的基礎上，實現了經濟效益與社會以效益的有機統(tǒng)一。
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醫(yī)院規(guī)模和服務能力實現了了平穩(wěn)提升，醫(yī)院工作效率、經濟實力有所增強，醫(yī)院運行成本有所下降，經費自給能力有所增強，但由于人員經費和其他費用較快增長的拉動，醫(yī)院運行成本仍未得到有效降低，財務風險仍居高不下。
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截至20-年6月末我院在職職工人數1330人，同比增加115人，其中：在編職工642人，同比減少25人；合同制職工688人，同比增加140人，合同職工占全體職工人數51.73%，編制床位1079張，實際開放床位1067張。
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醫(yī)療收入完成情況：20-上半年完成醫(yī)療收入29284.77萬元，同比增收7751.09萬元，增幅36%，其中：實現住院收入20339.22萬元，占醫(yī)療收入69.45%，同比增加5988.21萬元，增長41.73%，完成門診收入8945.54萬元，增收1762.88萬元，同比增幅24.54%。
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上半年每職工人均創(chuàng)收22.14萬元，同比增加4.46萬元，增幅達到25.24%。
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工作量完成情況：1-6月完成門診診療332259人次，日均達到1846人次，同比增加63190人次，增幅23.48%；出院病人16022人次，日均出院89人次，同比增加2213人次，增長16.03%，日均在院病人874人次，同比增加152人次；床位使用率82.50%，同比提高2.79個百分點；住院病人人均住院日9.87天，同比延長0.41天；上半年床位周轉15.13次，同比大體持平；完成手術例數6703人次，同比增加979人次，增長17.10%。
均次費用情況：上半年每門診人次費用269.23元，同比增加2.29元，每門診人次藥品費用97.70元，同比增加3元；住院病人人均醫(yī)療費用12694.56元，同比增加2302.05元，增長22.15%，每住院人次藥品費用3582.63元，同比增加654.94元，耗材費用2572.47元，同比增加587.89元，增幅分別為22.37%、29.62%。
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醫(yī)療收入結構情況：20-年1-6月完成醫(yī)療服務類收入7012.24萬元，同比增加1824.46萬元，增長35.17%，占醫(yī)療收入比例23.94%，同比降低0.15個百分點；完成檢查收入8884.49萬元，同比增幅37.27%，占醫(yī)療收入比例30.34%，同比提高0.28個百分點；實現藥品收入8986.13萬元，同比增加2395.26萬元，增長36.34%，上半年藥占比30.69%，同比上浮0.08個百分點；實現材料收入4403.86萬元，同比增加1121.32萬元，增長34.16%，耗占比達到15.04%，同比降低0.2個百分點。
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綜合來看上半年醫(yī)療收入結構與去年同期相比起伏不大，基本持平。
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醫(yī)改重點監(jiān)控指標完成情況：2019年上半年醫(yī)療收入總體增幅36%，雖高于醫(yī)改10%的控制標準，但體現出了醫(yī)院做大做強的規(guī)模效應。
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醫(yī)改監(jiān)控藥占比28.38%，完成醫(yī)改要求醫(yī)療收入藥占比30%左右的控制目標。
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住院均次費用同比增長22.15%，門診均次費用同比增長0.88%，未完成醫(yī)改要求不增長的控制要求。
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上半年每百元醫(yī)療收入（不含藥品）衛(wèi)生材料支出26.23元，雖然未完成醫(yī)改20元的控制要求，但同比下降3.66元，降幅為12.26%。
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（一）、收入費用表分析
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20-年1-6月全院實現業(yè)務收入29425.85萬元，其中：醫(yī)療收入29284.77萬元，同比增收7751.09萬元，其他收入141.08萬元。
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完成財政基本補助收入973.54萬元。
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發(fā)生醫(yī)療業(yè)務成本27962.47萬元，同比增加7125.62萬元，增幅34.20%，低于醫(yī)療收入增幅1.8個百分點；發(fā)生管理費用1816.99萬元，同比增加34.86萬元，發(fā)生其他支出94.27萬元，實現本期盈余616.07萬元。
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醫(yī)療成本按性質分類情況：1-6月發(fā)生人員經費支出10313.93萬元，同比增加2029.26萬元，增幅24.49%，人員經費支出比率34.53%，同比降低2.1個百分點。
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發(fā)生藥品費用8974.58萬元，同比增加2316.82萬元，增長34.80%，藥品費用支出率30.04%，同比上升0.61個百分點；發(fā)生衛(wèi)生材料支出5323.99萬元，同比增加857.63萬元，增長19.20%；固定資產折舊費同比增加50.28萬元
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成本控制情況：上半年百元醫(yī)療收入醫(yī)療成本101.69元，同比下降3.35元；百元業(yè)務收入藥品消耗30.65元，同比降低0.27元，衛(wèi)生材料消耗18.18元，同比降低2.56元，百元業(yè)務收入人員經費支出35.22元，同比減少3.25元。
