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附件2

****公司效能監(jiān)察管理程序

1  適用范圍

本程序規(guī)定了效能監(jiān)察的管理內(nèi)容及要求。

本程序適用于**公司。

2  術(shù)語和定義

本程序采用以下定義：

2.1  效能監(jiān)察：是行政監(jiān)察機(jī)關(guān)依法對國家行政機(jī)關(guān)及公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員依法行政、履行職責(zé)及其效率、效果問題的監(jiān)督檢查及違法失職行為的查處。

3  職責(zé)

3.1  公司審計(jì)監(jiān)察處（紀(jì)委辦公室）是效能監(jiān)察工作的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)效能監(jiān)察工作計(jì)劃的制定和實(shí)施。

3.2  公司機(jī)關(guān)各處室、所屬各單位負(fù)責(zé)配合效能監(jiān)察工作的實(shí)施。

4  控制內(nèi)容及要求(控制)

4.1  效能監(jiān)察工作計(jì)劃

4.1.1  公司領(lǐng)導(dǎo)提出年度效能監(jiān)察工作重點(diǎn)，紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人提出年度效能監(jiān)察項(xiàng)目計(jì)劃，編制年度效能監(jiān)察項(xiàng)目計(jì)劃草案，征集公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人意見后討論通過，形成正式文件下發(fā)。

4.2  效能監(jiān)察工作程序

4.2.1  效能監(jiān)察項(xiàng)目安排

4.2.1.1  紀(jì)委辦公室負(fù)責(zé)人確定具體效能監(jiān)察項(xiàng)目、被監(jiān)察單位和時(shí)間，填寫“項(xiàng)目立項(xiàng)審批表“報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.2.1.2  紀(jì)檢監(jiān)察部門組成效能監(jiān)察組，確定組長和組員。監(jiān)察組起草效能監(jiān)察通知書，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)。

4.2.2  編制效能監(jiān)察項(xiàng)目實(shí)施方案

4.2.2.1  監(jiān)察組進(jìn)行前期調(diào)查，起草效能監(jiān)察實(shí)施方案，經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，監(jiān)察組按實(shí)施方案進(jìn)行準(zhǔn)備和實(shí)施。

4.3  項(xiàng)目實(shí)施

4.3.1  現(xiàn)場效能監(jiān)察

4.3.1.1  紀(jì)委辦公室下發(fā)效能監(jiān)察通知書，被監(jiān)察單位按效能監(jiān)察通知書要求進(jìn)行準(zhǔn)備。

4.3.1.2  監(jiān)察組在現(xiàn)場召開效能監(jiān)察見面會，聽取被監(jiān)察單位的情況介紹。

4.3.1.3  監(jiān)察組組織檢查、測試和收集監(jiān)察證據(jù)，根據(jù)實(shí)際情況需調(diào)整效能監(jiān)察實(shí)施方案的，要經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人同意。

4.3.1.4  被監(jiān)察單位領(lǐng)導(dǎo)在監(jiān)察工作底稿簽字確認(rèn)后，監(jiān)察組收集整理監(jiān)察工作底稿，并根據(jù)監(jiān)察工作底稿編制效能監(jiān)察報(bào)告，并與被監(jiān)察單位交換意見。

4.3.2  編制效能監(jiān)察報(bào)告

4.3.2.1  監(jiān)察組整理效能監(jiān)察工作底稿，編制效能監(jiān)察工作報(bào)告，與被監(jiān)察單位交換意見后，經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人審核和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，最終形成效能監(jiān)察報(bào)告。

4.3.3  效能監(jiān)察終結(jié)

4.3.3.1  監(jiān)察組起草效能監(jiān)察意見和監(jiān)察決定，經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，正式下發(fā)效能監(jiān)察意見書和效能監(jiān)察決定。

4.3.3.2  被監(jiān)察單位根據(jù)效能監(jiān)察意見書和效能監(jiān)察決定組織落實(shí)整改，并向監(jiān)察組提交整改報(bào)告。紀(jì)檢監(jiān)察部門填寫“效能監(jiān)察終結(jié)報(bào)告表”報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.3.4  效能監(jiān)察資料統(tǒng)計(jì)

4.3.4.1  效能監(jiān)察組整理監(jiān)察工作底稿、效能監(jiān)察報(bào)告和效能監(jiān)察意見書，監(jiān)察崗位分類整理并登記資料臺帳，填制統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

4.3.5  整理歸檔效能監(jiān)察資料

4.3.5.1  紀(jì)檢監(jiān)崗對效能監(jiān)察資料進(jìn)行檔案編目歸檔管理。

5  控制證據(jù)或記錄

5.1  效能監(jiān)察立項(xiàng)審批表

5.2  監(jiān)察工作底稿

5.3  效能監(jiān)察建議書

5.4  效能監(jiān)察決定書

5.5  效能監(jiān)察終結(jié)報(bào)告表

6  控制證據(jù)示范(見附錄)

6.1  效能監(jiān)察立項(xiàng)審批表

6.2  監(jiān)察工作底稿

6.3  效能監(jiān)察建議書

6.4  效能監(jiān)察決定書

6.5  效能監(jiān)察終結(jié)報(bào)告表

編寫部門：****公司審計(jì)監(jiān)察處（紀(jì)委辦公室）

附錄

效能監(jiān)察立項(xiàng)審批表

單位（公章）：****公司審計(jì)監(jiān)察處

附錄

效能監(jiān)察工作底稿

附錄

效能監(jiān)察建議書

附錄

效能監(jiān)察決定書

附錄

效能監(jiān)察終結(jié)報(bào)告表

單位（公章）:

填表人：                                填表時(shí)間：    年    月    日